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內部控制制度有效性判斷參考項目之介紹

3.1.1內部稽核主管是否建立並維持監控制度，以. 追蹤管理階層針對內部控制自行評估所發現之缺 ... Q7：已有自行評估表，一定要改嗎？ 22. Page 23. 23. 參、案例分享. Page ...

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