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附件三作業層級自行評估表

... 【範例】. 無. 1.2支持內部控制督導工作執行. 1.2.1. 機關是否定期或不定期召開內部控制小組及內部稽核相關會議，督導內部控制(含內部稽核)辦理情形並落實會議決議？ （參考 ...

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