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內部控制自行評估表(範例)
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【機關名稱】控制作業自行評估表○○年度
依○○機關評估內部控制制度抽核標準表辦理如附件。 範例. 評估期間母體發生頻率. 每次評估所需最少樣本量. 不定期,評估期間總筆數 ...
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