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內部控制制度有效性判斷參考項目

1.4 公司是否有文件化之風險評估彙總表，列示每項風險之潛在影響程度與發生之可能性 ... 1.3 作業層級是否定期執行內部控制自行評估，檢查項目包括內部控制設計之有效性 ...

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