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內部控制制度自行評估計畫

(二)整體層級自行評估總表. 1、「有效」：判斷項目評估結果全數或大部分為「落實」，且無內部控. 制缺失或有內部控制缺失惟不影響內部控制目標之達成。 2、「部分有效」： ...

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