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內部控制自行評估表(範例)
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機關(○○年度)自行評估計畫
(一)評估情形全部為「落實」時,於本表評估情形欄勾選「落實」。 ( 若經內部稽核單位、上級或主管機關(單位)等提出其內部控制缺失意見,該單位應.
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