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內部控制制度設計範例

... 自行檢查表，其格式可參採「內部控制制度共通性作業範例製作原則」所定自行檢查表辦理。如檢查重點有不適用情形者，應於檢查情形說明欄中敘明。 稽核評估：由機關統合 ...

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