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內部控制制度

附件4本部辦理內部控制制度自行評估作業相關表件. 4-1. Page 6. Page 7. 壹 ...

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  2. 自行評估彙總報告
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  3. 作業層級自行評估表
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  4. 110內部控制自行評估表
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  5. 內部控制組成要素評估表
    6.
  6. 內控 自評 報告
    7.
  7. 內部控制制度有效性判斷項目
    8.
  8. 各機關內部控制制度自行評估原則
    9.