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109年內部控制自我評估實施計畫撰寫說明

範例 2-以稽核室為例. 年度施政目標：促進組織改善. 重要計畫項目：年度稽核計畫擬定 ... 「內部控制制度控制作業自行評估表(附件2)」. 3.「佐證資料」. 4.「風險評估及處理 ...

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