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內部控制制度共通性範例作業流程設計原則及格式

三）設計控制作業。 （四）落實監督作業。 前點第一款所定辦理風險評估，各機關得參考行政院所屬各機關風險管理及危機處理作業基準與作業手冊之觀念及方法，按下列程序 ...

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