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高雄市政府內部控制監督作業規範

自行評估作業 應於預定稽核涵蓋期間結束後一個月內完成，. 並作成自行評估表（如附件一），送由內部稽核小組作為擬訂稽核項目之. 參考。 八、機關業務屬性單純或規模較小者 ...

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