你即將離開本站

並前往https://ntuinfo.ntu.edu.tw/pdf/internal_control_system_8.pdf

國立臺灣大學內部控制制度(第8 版)

作業 項目之作業程序. 說明及控制重點等內. 容。 單位修訂表如附件1 ... 二、內部控制自行評估表. ... 9、稽核室：負責校務基金各項內部控制稽核業務事項。

確定！ 回上一頁

查詢 「內部控制制度自行評估作業程序」的人也找了：

  1. 內部控制自行評估表範例
    2.
  2. 自行評估作業之程序及方法
    3.
  3. 作業層級自行評估表
    4.
  4. 111內部控制自行評估表
    5.
  5. 110內部控制自行評估表
    6.
  6. 自行評估彙總報告
    7.
  7. 各機關內部控制制度自行評估原則
    8.
  8. 內控自評報告
    9.