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內部控制制度自行評估作業程序
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https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=33546&pid=188322
部分機關內部控制機制尚欠完備、未辦理自行評估或內部稽核 ...
行政院主計總處(以下簡稱主計總處)賡續辦理內部稽核及內部控制自行評估作業,經 ... 日函頒修正「政府內部控制制度設計原則」及「政府內部控制聲明書簽署作業要點」等 ...
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「內部控制制度自行評估作業程序」
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內部控制自行評估表範例
自行評估作業之程序及方法
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各機關內部控制制度自行評估原則
內控自評報告