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內部控制制度自行評估作業程序
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106 學年度內部控制制度
本校內部控制制度之內容,包含控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通以及 ... 業務、外界曾指正(含內部稽核)或各單位自行發現之內部控制缺失等.
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