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內部控制制度自行評估作業程序
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作業層級自行評作業程序
貳、 目的. 為評估本機關內部控制制度各項控制作業之有效性,並作為判斷整體層級控制作. 業有效性之參據。 範例:主計處. 作業層級自行評估作業程序.
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