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110學年度第1學期第1次內部控制專案小組會議紀錄 ...

1. 依據本校109年12月內部控制稽核建議事. 項，修正「C202付款作業」之作業程序說. 明表、作業流程圖及自行評估表。 2. 依據教育部109年9月查核建議事項，修正.

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