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【機關名稱】控制作業自行評估表○○年度

自行評估 情形. 評估情形說明. 符合. 未符合. 不適用. 一、作業流程有效性. （一）作業程序說明表及作業流程圖之. 製作是否與規定相符。 （二）內部控制制度是否有效 ...

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