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內部控制制度自行評估作業程序
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國家中山科學研究院內部控制作業規章
制程序,以幫助董事會及各階層管理者確保其風險回 ... 一)建立各項控制制度供業務/作業遵行。 (二)實施內部控制制度之檢查,包括自行評估、業務檢查、.
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