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內部控制制度自行評估作業程序
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如有任何疑義 - 行政院公報資訊網- nat.gov.tw
是否定期評估內部控制制度設計及執行之成效? 2、 董事會之召集、議事內容及作業程序是否符合相關規定?已設置審計委員會者,是否至少有一位成員具有會計或財務專長的 ...
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