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內部控制制度自行評估作業程序
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拾、自行評估作業一、目的二
(一) 作業程序說明表及作業流程圖之製作是. 否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計。 二、○○作業. (請填寫評估本作業於執行面 ...
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