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內部控制制度自行評估作業程序
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內部稽核
內部稽核室督促內部各單位及子公司定期執行內部控制制度評估,再覆核各單位及子 ... 內部控制評估以問卷或評估表格式進行,其自行評估作業之範圍自年度開始至該年度 ...
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