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內部控制制度自行評估作業程序
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各機關內部控制制度自行評估原則
十、研擬自行評估計畫單位應將整體層級自行評估明細表所列之改善. 措施或具體興革建議,併同作業層級自行評估未符合項目一覽表. 交由內部稽核單位追蹤其改善或辦理情形;若 ...
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