你即將離開本站

並前往https://sec.ntub.edu.tw/var/file/3/1003/img/633214356.pdf

110 年度國立臺北商業大學內部控制制度自行評估實施計畫

(1)本校各一級單位應依其例行監督機制及內部控制制度控制作業執行情. 形，作成內部控制制度-控制作業-自行評估表（如附件3），簽報單位. 主管簽章，並檢附各項佐證資料。各 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「內部控制制度自行評估作業程序」的人也找了：

  1. 內部控制自行評估表範例
    2.
  2. 自行評估作業之程序及方法
    3.
  3. 作業層級自行評估表
    4.
  4. 111內部控制自行評估表
    5.
  5. 110內部控制自行評估表
    6.
  6. 自行評估彙總報告
    7.
  7. 各機關內部控制制度自行評估原則
    8.
  8. 內控自評報告
    9.