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內控自行評估問卷設計與執行方法

應先於內部控制制度中訂定作業程序及方法 ... 3. 稽核發現、缺失改善情形，評估整體內控是否有效？ ... 104年7月法規新增內控五大組成要自行評估問卷(Excel版本) ...

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