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內部控制制度格式@ Hansen 內部稽核(許瀚升) :: 隨意窩Xuite日誌

2、是否看過有公司將13項控制作業分開 (未和內控書面制度裝訂在一起)? 例如：印鑑使用之管理---訂定『印鑑管理辦法』，辦法內容以條文敘述，並未 ...

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