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內部控制制度作業原則
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政府內部控制監督作業要點
機關採任務編組方式設置內部稽核單位者,其幕僚作業原則由綜. 合規劃單位辦理。 ... 理作業計畫書、內部控制制度、外部機構. 驗證通過之標準制度文件及相關規定等所.
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