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內部控制評估表@ Hansen 內部稽核(許瀚升) - 隨意窩

可考量將內部控制制度各項作業的『控制重點』(假設總共有600項)，分別導入歸類至各部門的『內部控制評估表』。 簡單舉例：. 內部控制評估表---業務部. (執行 ...

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