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內部控制制度 - 高雄市立忠孝國民中學

定作業流程圖及作業程序，彙編完成「學校內部控制制度」。本校復依學校業 ... 層級自行評估時列為判斷項目，以評估本要素內部控制運作之有效程度。 參、風險評估.

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