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內部審核作業流程手冊
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(機關名稱)(單位名稱)作業流程說明表
相關證明文件送交會計單位辦理轉正。 (三)會計單位審核原始憑證應依支出憑證處理要點、內部審核處. 理準則及支出標準及審核作業手冊等相關規定審核,如有憑.
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