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內控自行評估問卷設計與執行方法

2. 經理人簽署聲明書. 3. 稽核發現、缺失改善情形，評估整體內控是否有效？ ... 一、內控五大組成要素評估表&問卷(管理層級設計&執行) ... 階層達成以下之目標：.

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