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內部稽核參考範例－債權(執行)憑證管理作業

本範例係為協助稽核人員於查核過程運用問題樹、五面向及原因. 樹分析法，以建構稽核問題、設定稽核方式，並探究問題根本原因，. 俾歸納稽核發現與結論，提出改善措施或建議 ...

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