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研商「健全內部控制機制之推動事宜」會議議程 - 主計室
一、主計單位對已編製送出納單位執行尚未送回之各類傳票應追蹤原因及後續處理情形。 ... 四、主計單位對出納單位所送收款收據按編號順序逐一核對,如有跳號應加以追查 ...
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