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作業層級自行評估表
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本局內部控制小組設置要點概述肆
機關首長對推動、落實內部控制(含內部稽核)作業負最終責任。 3.規劃及執行自行評估作業。 ... 附件1 整體與作業層級目標對應風險項目及控制作業一覽表.
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