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政府內部控制監督作業實務與注意事項 - 法務部

得跨年度辦理自行評估及內部稽核之相關規定。 ➢ 為配合實務運作情形簡化自行評估作業，刪除需彙整內部控. 制重大缺失之規定，並將現行作業層級自行評估表按每項控.

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