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作業層級自行評估表
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文藻外語大學內部控制制度作業流程設計原則
單位內部控制小組依各單位業務職掌,設定作業層級目標,並應每年定期或 ... 學年填寫「文藻外語大學內部控制作業自行評估表」(表FM_09)自行檢.
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