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國立雲林科技大學內部控制制度評估實施計畫

(2) 各單位應就所屬業務控制作業項目所設計之「內部控制制度自行檢查. 表」進行自我檢核，編製自我評估統計表作成書面紀錄備查。 2、整體層級評估作業：依控制環境、風險 ...

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