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國立臺灣大學內部控制制度(第6 版)

貳、 作業層級目標及機關組織圖. ... 二、 內部控制自行評估表. ... 成五項要素納入機關整體層級自行評估表中，其中「控制作業」一項，並納. 入作業層級自行評估表中 ...

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