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內部控制制度設計範例 - 花蓮縣政府行研處

作業層級自行評估 ：得就一項作業項目製作一份自行檢查表，亦得將各項作業項目依性質分類，同一類之作業項目合併成一份自行檢查表，其格式可參採「內部控制制度共通性作業 ...

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