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審查上櫃公司內部控制應注意事項及案例說明

9、就最近三年度內未進行內部控制制度查核之上櫃公司隨機選取，惟選案前 ... 常見缺失：內部稽核人員未將檢查所發現之內部控制制度缺失按季作成追蹤報告，或追蹤報告一 ...

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