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[爆卦]年度稽核計畫申報表是什麼？優點缺點精華區懶人包
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#1內部稽核人員名冊、年度稽核計畫（或實際執行情形）申報表
有關內部控制制度聲明書、內部稽核人員名冊、年度稽核計畫（或實際執行情形）申報表、年度內部控制制度缺失及異常事項缺失改善情形申報表、內部控制 ...
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#2法規內容-發布內部控制制度聲明書、內部稽核人員名冊、年度 ...
廢發布內部控制制度聲明書、內部稽核人員名冊、年度稽核計畫（或實際執行情形）申報表、年度內部控制制度缺失及異常事項缺失改善情形申報表、內部控制制度聲明書及會計師 ...
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#3111年度稽核計畫申報表 - 敦陽科技
111年度稽核計畫申報表. 第1頁,共3頁. 編號. 稽核. 項. 預定稽核. 期間. 實際稽核稽核報告. 起訖日期. 內部控制缺失|應行處理措施. 及異常事項或改善計劃. 備. 註. 期編號.
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#4中華民國內部稽核協會
發布有關內部控制制度聲明書、內部稽核人員名冊、年度稽核計畫（或實際執行情形）申報表、年度內部控制制度缺失及異常事項缺失改善情形申報表、內部控制制度聲明書及會計師 ...
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#5稽核專區>內部稽核作業> 稽核作業問答> 修正金融機構 ... - 檢查局
A2-1： (1)如涉及年度稽核計畫變更，應經機構董事會通過，並依通過後之變更內容重新調整申報表，經董事長及總稽核複閱後備函敘明理由並申請開放系統更新申報。 (2)至未涉及 ...
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#64420 ） 107 年度稽核計畫實際執行情形申報表 - 光明絲織廠
108 年度稽核計畫申報. 十二月底. 前完成. 詳108 年度稽核計畫申報表. 107 年11 月21 日上傳完成. 附註：1.申報年度稽核計畫時，填至「預定稽核期間」欄；其餘各欄俟申報 ...
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#7年度內部控制制度缺失及異常事項缺失改善情形申報表
... 年度稽核計畫（或實際執行情形）申報表、年度內部控制制度缺失及異常事項缺失改善情形申報表、內部控制制度聲明書、會計師專案審查內部控制制度審查報告等相關格式及 ...
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#8第19、20、24、26、37 條 - 證券暨期貨法令判解查詢系統
訂定內部稽核人員名冊、年度稽核計畫申報表、年度內部控制制度缺失及異常事項缺失改善情形申報表、內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度審查報告等相關格式 ...
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#9108 年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表 - 晟鈦
108 年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表. 第1 頁(共7 頁). 編. 號. 稽核項目. 預定稽核. 期間. 實際稽核. 起訖日期. 稽核報告. 內部控制缺失. 及異常事項. 應行處理措施.
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#10公開發行公司建立內部控制制度處理準則§19-全國法規資料庫
公開發行公司應於每會計年度終了前將次一年度稽核計畫及每會計年度終了後二個月內將上一年度之年度稽核計畫執行情形，依規定格式以網際網路資訊系統申報本會備查。
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#11金融機構年度稽核計畫申報表（適用金控公司、本國銀行、信合社
本申報表之內容，係年度稽核計畫之一部分，詳細及完整之年度稽核計畫內容，應以經金融機構完成核定及交付核議程序者為準。 一、計畫編列說明（稽§22III）. 請敘明下列要項 ...
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#13111年度稽核計劃(或實際執行情形)申報表
111年度稽核計劃(或實際執行情形)申報表. 內部作業編號. 稽核項目. 實際稽核. 年度稽核 ... 申報年度稽核計畫時,填至「預定稽核期間」 ;其餘各欄申報實際執行情形時填寫. 2 ...
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#14內部稽核之組織及運作 - 天仁茗茶
內部稽核之組織及運作 · 年度稽核計劃之執行綱要(349 KB) (2023/3/23) · 2023年度內部稽核計劃(188.49 KB) (2022/11/29) · 2022年度內控缺失及異常事項改善情形申報表(340.88 ...
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#15行政院公報資訊網 - nat.gov.tw
＿. 年度稽核計畫（或實際執行情形）申報表. 第頁（共頁）. 編. 號. 稽核項目. 預定稽核期間. 實際稽核起訖日期. 稽核報告. 內部控制缺失. 及異常事項. 應行處理措施. 或 ...
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#16Page 68 - 銀行內控與風險管理
年度稽核計畫 之申報公開發行公司須於每年十二月三十一日前申報之年度稽核計六所示。該申報表表執畫行（公司） 畫格式，如下表○ 年度內部稽核年度稽核計頭名（或實際稱 ...
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#17最新消息- ACL稽核自動化知識網
... 年度稽核計畫申報表...等相關格式令. 公告者： JACKSOFT 發表於： 2014/10/21 1:25:39. 金管會發布內部控制制度聲明書、內部稽核人員名冊、年度稽核計畫（或實際執行情形 ...
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#186139) - 2022年度稽核計劃申報表
202206 重要交易循環. ~ 資金貸與他人、為他人背書或提供保證、關. 係人交易之管理(2021年度Q4). 2022年1月. 202207 投資循環. ~. 投資評估作業. 2022年2月.
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#19行政院金融監督管理委員會函示調整金融機構向該會申報內部 ...
... 表」及「稽核人員基本資料維護表」等，其格式如附表一〜六（外國銀行在台分行僅適用附表三、四之一、五及六），並自金融機構申報其一百零一年度稽核計畫起正式適用 ...
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#20函釋新訊-修正內部控制制度聲明書及相關附表格式
二、本令自即日生效，並自申報一百十年度內部控制制度聲明書等相關書件開始適用；本會一百零三年十月一日金管證審字第一○三○○三九一三二一號令，自即日 ...
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#21內部稽核 - 精確實業股份有限公司
2.內部稽核人員依〝年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表〞之稽核項目及預定稽核期間填立〝內部稽核通知單〞發給各受稽核單位。 3.內部稽核人員依各章節之〝內部稽核檢查表 ...
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#22創見資訊股份有限公司民國109 年度稽核計畫申報表
民國109 年度稽核計畫申報表. 預定稽核期間. 稽核項目. 一月. 投資循環: 從事衍生性商品交易作業. 管理控制循環: 背書保證控制作業. 資金貸與他人控制作業. 二月. 投資循環 ...
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#23歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情形摘要 - 松上電子
1.會後補充集團(含子公司). 個別之109 年度稽核計. 畫申報表。 2.每季度報告集團(含子公. 司)個別之稽核計畫執行. 情形及缺失改善情況。
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#246618) - 106年度稽核計劃(或實際執行情形)申報表 - 永虹设备
106年度稽核計劃(或實際執行情形)申報表. 預定稽核. 項目. 期間. 實際稽核. 起迄日期. 稽核. 日期編號. 報告. 內部控制缺失. 及異常事項. 應行處理措施. 或改善計畫. 備.
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#25財務稽核申報作業各項表單
日期 時間 檔名 2022/11/17 17:00 112年期經稽核計畫項目參考(1).doc 2022/11/17 17:00 112年IB稽核計畫項目參考(1).doc 2022/11/17 17:00 112年FCM稽核計畫項目參考(1).doc
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#263546） 106 年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表
106 年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表. 第3頁（共5頁）. 編號. 稽. 核. 項. 目. 預定稽核. 期間. 實際稽核起. 迄日期. 稽. 核. 報. 告. 內部控制缺失. 及異常事項. 應行 ...
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#27公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集
每會計年度終了後二個月內：申報上一年度之年度稽核計畫執行情形。 每會計年度 ... 表」，係依「處理準則」規定應向本會申報之資料，故應由董事長、總經理、內部稽核 ...
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#286176） 102 年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表 - 瑞儀光電
瑞儀光電股份有限公司(證券代號：6176）. 102 年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表. 第1 頁(共3 頁). 編. 號. 稽核. 項目. 預定稽核. 期間. 實際稽核. 起訖日期.
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#29內部稽核制度總說明
5.4.7 於年度稽核計畫執行及缺失改善完成後，應分別編製年度稽核執行情形申報表及. 年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形申報表，於經權責主管核准後，作為. 資料申報之 ...
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#30號 - 中華民國期貨業商業同業公會
附註:1. 本表於申報年度稽核計畫時請填至「預定稽核期間(次數)」欄,其後各欄,請俟年度結束後五個月內申報實際執行情形時填寫,並向中華民國期貨業商業同業公. 會申報。 2 ...
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#31與治理單位溝通會議民國106年度財務報表查核
... 申報金管會備查作業。 (三) 依據「處理準則」第19 條規定，彙集106 年度稽核工作執行情形，. 依規定格式作成本公司「106 年度稽核計畫實際執行情形申報表」，經. 董事長 ...
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#32內部稽核組織運作 - 進泰電子科技股份有限公司
1.每年12月31日前：申報次年度之年度稽核計畫。 2.每年1月31日前：申報稽核人員 ... 5.每年5月31日前：申報上年度之年度內部控制制度缺失及異常事項改善申報表。 6.事實 ...
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#33證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則
... 年度稽核計畫（或實際執行情形）申報表、年度內部控制制度缺失及異常事項缺失改善情形申報表、內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度審查報告等相關格式 ...
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#34內部稽核制度
3.4.內部稽核執行程序：. 3.4.1.依檢核內容擬具「年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表」送請董事長室. 核准，經董事會通過；修正時，亦同。公司已設立獨立董事者，依前項規.
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#35創見資訊股份有限公司民國108 年度稽核計劃申報表
民國108 年度稽核計劃申報表. 預定稽核期間. 稽核項目編號. 稽核項目. 一月. ACL0706T-1. 投資循環: 從事衍生性商品交易作業. ACJ0400T-1. ACJ0600T-1. 管理控制循環: 背書 ...
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#36稽核作業
... 年度稽核計劃申報表」，呈董事會核准後實施，並於每會計年度終了前將次一年度稽核計畫，以網際網路資訊系統申報主管機關備查。 2.稽核人員執行稽核任務前，應先填列 ...
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#37獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形摘要
111年8月至9月稽核計劃執行情形報告. 2. 112年度稽核計劃申報表. 3. 問題討論與溝通. 李燕松獨立董事建議於. 112 年度稽核計劃增加. 「ESG 企業永續報告書. 作業稽核」之 ...
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#38內部稽核報告@ Hansen 內部稽核(許瀚升) :: 隨意窩Xuite日誌
... 年度內部控制缺失及異常事項改善情形申報表. 12月底前申報次年度內部稽核計畫。 * 年度內部稽核年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表. 4、. 是的。借閱或 ...
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#39內部稽核- 公司治理 - 工信工程
查核工作的時間表及人力之配置。 其他注意事項。 ‧稽核計畫之範圍： 預算執行考核 ... 二月底前申報去年度「年度稽核計畫執行情形」。 三月底前申報去年度「內部控制 ...
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#40拓凱實業股份有限公司– 碳纖維複合材料產品專業製造大廠
TOPKEY Excellence In Composites. · 1. 每年十二月底前，申報次年度之「年度內部稽核計畫」。 · 2. 每年一月底前，申報「稽核主管及稽核人員名冊」。 · 3. 每年二月底前， ...
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#41有關專營信用卡業務機構應向本會申報內部稽核相關 ... - 銀行局
... 表一～八，除內部稽核查核結論摘要表自中華民國一百零四年二月一日起適用外，餘各類報表自一百零四年十二月申報一百零五年度稽核計畫起適用。 三、上開 ...
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#42稽核報告內部控制缺失日期編號| 及異常事項
總經理:Raytee 內部稽核主管: 37. Z 執行稽核人員: 陸. 稽核計劃董事會通過日期. (或執行情形填表日期: $12. 年月. 月. 12. 日. 日). Page 3. 104年度稽核計畫(或實際執行 ...
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#43內部控制 - 環球水泥
每年十一月即開始編製下年度稽核計畫。稽核計畫經董事會通過後，依金管會證期局規定於每年十二月底前透過網際網路資訊系統申報證期局備查。 ... 表」， 經董事長核定後透過 ...
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#44內部稽核制度 - 花仙子企業股份有限公司
3、子公司應將專案稽核計畫、年度稽核計畫及實際執行情形，發現之內部控制制度缺失 ... 2、每年十二月底前申報次年度稽核計劃申報表(參考格式如附表二)。 3、每年二月底 ...
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#45內部稽核 - 國際中橡投資控股股份有限公司
... 申報證期局備查。稽核室將依年度稽核計畫執行內部稽核作業，撰寫內部稽核建議書 ... 表」，經董事長核定後至公開資訊觀測站申報證期局備查。 稽核室負責公司內部控制 ...
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#46最新法令函釋-有關內控相關格式令
1生效，並自申報111年度內部控制制度聲明書等相關書件開始適用），訂定內部稽核人員名冊、年度稽核計畫（或實際執行情形）申報表、年度內部控制制度 ...
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#47台灣瀧澤科技股份有限公司內部稽核管理辦法
內部稽核人員名冊. 0-08. 年度內部稽核計劃表. 0-09. 內部稽核工作計劃. 0-10. 年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表. 0-11. 內部稽核通知單或電子郵件通知. 0-12. 稽核事項 ...
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#48內部稽核 - 駐龍精密機械股份有限公司
1. 每年十二月底前，申報次年度之「年度內部稽核計畫」。 2. 每年一月底前，申報 ... 5. 每年五月底前，申報上年度之「內部控制制度缺失及異常事項改善申報表 ...
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#49審查上櫃公司內部控制應注意事項及案例說明
務報告作業程序發現內部控制制度執行有重大缺失者。 6、年度中變更已申報之年度稽核計畫且無合理原因者。 7、前次進行內部控制制度查核發現 ...
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#50內部稽核組織及運作情形
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#51内部稽核｜台泥水泥
稽核计画 经董事会通过后，依金管会证期局规定於每年十二月底前透过网际网路资讯系统申报证期局备查。 依年度稽核计画执行内部稽核作业. 执行稽核工作; 召开稽核前会议 ...
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#52國立臺灣科技大學112 年度內部控制作業稽核計畫
... 申報暨意外事故通報調查作業. 二、15 個行政單位內部控制制度之部分作業項目. （一 ... 國立臺灣科技大學112 年度內部控制稽核計畫表. 年/月項次. 稽核項目. 預定日期. 備註.
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#55內部稽核組織及運作- Gudeng
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#56S-C-03-01 內部稽核實施細則 - 科際精密股份有限公司
7.5 內部稽核人員應依據年度稽核計劃，查核及評估公司內部控制制度之各項交易循環，並檢附工作. 底稿及抽查資料等，作成稽核報告備供查核。稽核報告、工作底稿及相關資料應 ...
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#57興泰實業股份有限公司(證劵代號1235) 99年度內部稽核作業 ...
興泰實業股份有限公司(證劵代號1235). 99年度內部稽核作業查核計畫及實際執行情形申報表. 日期. 編號. A99001. 投資循環-衍生性商品交易. 1月1日~1月31日.
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#58※內部稽核組織及運作
... 年度稽核計畫或實際執行情形申報表送請董事會核准。 2.取得受稽核單位之相關資料、訊息。 3.根據搜集之資料及實地訪查結果，查核與評估現行作業缺失。 4.編製工作底稿 ...
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開會日期 溝通方式 溝通結果 109/03/24 審計委員會會前會 無意見不一致 109/05/12 審計委員會會前會 無意見不一致 109/08/12 審計委員會會前會 無意見不一致
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#61健行學校財團法人健行科技大學內部控制及稽核制度相關資料
申報年度稽核計畫 時，填至「預定稽核期間」欄；其餘各欄俟申報實際執行情形時填寫。 2.稽核報告編號請依年度序號編訂。 內控-01-10. Page 11. 健行科技大學. 附表102. 稽核 ...
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#62111年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
6.本公司稽核單位於每年會計年度終了前將次一年度之稽核計畫，經審. 計委員會核定 ... 申報表申報完成. 全體出席委員洽. 悉，提報董事會. 獨立董事. 無意見. 111 年度稽核 ...
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#63內部稽核之組織及運作
3.於每會計年度終了前，以網際網路資訊系統向主管機關申報次年度稽核計劃；於年度稽核計. 劃修正通過後，亦同。 四、稽核通知. 1.計劃性稽核應於稽核七天前，填具『稽核 ...
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本公司. 100年年度稽核計畫如附表。稽核報告應至少保存五年,工作底稿及相關資料應 ... (2)每會計年度終了後. 二個月內申報上一年度之年度稽核計畫執行情形。(3)每會計 ...
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2.「年度稽核計畫或實際執行情形申報表」，如附表二。 (四)內控缺失及異常事項改善情形申報：. 1.稽核單位應於每會計年度終了後五個月 ...
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... 年度之稽核計畫，以書面交付審計委員會核定. 後，提報董事會通過。 5. 依「保險業 ... 定期溝通情形摘要如下表：. 日期. 溝通方式. 溝通事項. 溝通結果. 109.11.04 第二屆 ...
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#68附件二稽核計劃申報表(105年度).docx
ㄧO五年度稽核計畫申報表 第頁（共3頁）. 編號, 稽核項目, 預定稽核期間, 備註. 105001, 從事衍生性商品交易, 一月. 105002, 取得及處分資產作業. 財產管理作業. 不動產、 ...
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#69勤美股份有限公司(證券代號：1532) 103年度稽核計劃申報表
電子計算機作業-向證期局指定網站行公開資訊申報作業. 103/03/01-103/03/31. 103007. 投資循環-從事衍生性商品交易. 103/03/01-103/03 ... 103年度稽核計劃申報表. 第1頁，共 ...
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#70內部稽核單位之設置及職責2 參
所稱事實發生日，係指董事會決議日或. 其他足資確定稽核主管任免之日等日期孰前者。 3. 稽核計劃或實際執行情形申報表. 本公司稽核單位應於每會計年度終了前將次一 ...
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#71公司應申報內部稽核作業之時間及項目為何？ - 承銷人忙什麼
... 稽核主管任免之日等日期孰前者）。 二、定期申報項目及時間：. 每會計年度終了前：申報次一年度稽核計畫。 每年1 月底前：申報內部稽核人員名冊。 每 ...
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#72內部稽核單位係直接隸屬於
翌年2 月底則將上一年度稽核計畫之執行情形於網際網路資訊系統申報主管機關備. 查。 內部稽核單位組織. 內部稽核單位係直接隸屬於董事會，並依投資規模、業務情況、管理 ...
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#73元大金內部稽核主管改由翁素卿擔任 - MoneyDJ理財網
... 申報生效案件彙總表 · 國票證券：台股短多格局浮現疑慮 · 統一證券：台股下檔 ... 計畫」，冀提高出口歐盟農產品貿易 · 英國離岸風電產業面臨能源價格、供應 ...
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#74財政部全球資訊網
施政計畫 · 施政績效. ::: 上一張. 境外電商課稅專區圖示 · 全民共享普發現金宣導網站 ... 發布109年度綜合所得稅申報核定統計專冊. 財政部財政資訊中心於今日發布「109年度 ...
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#75主頁| 證監會 - SFC
對場外衍生工具監管制度下的金融服務提供者的名單進行年度更新 · 2023年6月28日. 證監 ... 申報表表格、有聯繫實體的客戶資產的分析及審計問卷 · 2023年5月24日. 致持牌法團 ...
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為監管業者辦理情形，財政部今年3月28日訂定112年度記帳士、記帳及報稅代理人個人資料檔案安全維護管理行政檢查計畫 ... 稽核、保存及改善機制，財政部持續 ...
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#77資源回收網(資源回收專線:0800-085717您幫我清一清)
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#80年度稽核計畫、執行內部稽核作業
年度稽核計畫. ○ 稽核前，依需要邀集受稽單位確定稽核時程及相關配合事項. ○ 召開稽核前會議. ○ 進行稽核工作. ○ 撰寫內部稽核建議書. ○ 召開結束會議.
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（一）減少公司註冊資本； （二）與持有本公司股票的其他公司合併； （三）將股份用於員工持股計劃或者股權激勵 ...
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