1. 國內差旅費，需填寫國內出差旅費報告表以及教職員出差申請單，其起點需是機關所
在地，所以最好填寫的是台北，例如：台北-新竹，但如果報支之火車票價非從台北開始
計算，例如從松山，那就要改成台大-松山-新竹，中間再附註台大到松山附近之政府單位
（例如台北市政府）洽公，然後再前往新竹，否則有可能會被退件。

2. 發票若金額超過一萬塊，一律須附一張估價單，若超過十萬塊，則必須尋求限制型招
標或公開招標的方式才可報支。

3 .發票需有台大之統編（03734301），如品名、品項不清楚，很容易被退件，而基本上
，購買之物品，需與計畫內容相關，五金材料、光碟片、文具等大部分都是可以報支。

4 .影印費上需註明單價以及數量，才可報支。

5. 若要報支計程車費，基本上是不太可能，因為國科會有來文規定，不可報支計程車資
，除緊急要務。

6. 如果發票上報支品項與計畫之關係，沒有字面上或直接的關係者，要附上用途，才可
報支。

7. 報支油費，請附上車號、里程表上的里程數、起訖地點、工作項目等，但非公務車不
得報支。

8. 運費請註明寄送之用途為何，如寄資料給廠商或郵寄樣品等，以及運送到何處。

9. 維護費請附上維修器材之財產編號。

10. 若品項單價高於六千塊，請注意報支品項，如為器、機等結尾，可能被視為設備費者
，這時就需要增列設備，所以如果只是耗材的話，請特別備註其用途，以及為何為耗材之
說明。

11. 電話費中如有國際電話，報支時，請註明受話方、用途等，以利報帳。

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