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[爆卦]內部審核作業流程手冊是什麼？優點缺點精華區懶人包
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#1內部審核作業流程手冊（ 行政院主計處編印中華民國
（二）手冊使用說明：說明流程圖中圖示符號代表意義及各欄位表達內容等。 （三）內部審核作業流程：計有收入、支出、採購、財物、代收及保管等事項，其中每 ...
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#2內部審核作業流程手冊即日起停止適用。
內部審核作業流程手冊 即日起停止適用。 File, File size. Download this file (內部審核作業流程手冊.pdf) 內部審核作業流程手冊.pdf, 566 Kb. bottom.
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#3行政院主計總處函
主旨：「內部審核作業流程手冊」自即日停止適用，請查照並轉. 知所屬。 說明：. 一、為期各機關內部審核更為周延，且有較客觀一致作法，本.
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#5行政總處通知內部審核作業流程手冊即日起停止適用.pdf
主旨:行政院主計總處函以,「內部審核作業流程手冊」自即日. 起停止適用,請查照。 說明: dify. -. -. ---. -. -. 一、依據行政院主計總處105年1月14日主會財字第 ...
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#7支出標準及審核作業手冊(107年12月版) - 主計室
法令規章及手冊 · 中央政府各機關法規 · 校務基金自籌收入相關法規 · 校訂規章 · 表單下載 · 常見Q&A及業務宣導 · 主計室作業程序說明表(SOP) · 內部控制作業程序說明 ...
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#8新北市政府教育局所屬各級學校一般內部審核作業參考手冊
不同學校間，甚或不同單位間有不一致的審核標準，本局經參考行政院. 主計處編訂之「支出標準及審核作業手冊」、「內部審核作業流程手冊」. 及本市附屬單位預算執行作業 ...
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#9主計室- 國立虎尾科技大學
行政院主計總處修訂「支出標準及審核作業手冊」電子檔已登載於該總處全球資訊網站（網址為http：//www.dgbas.gov.tw/政府會計/內部審核），或請参考本校主計室網頁左 ...
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#10內部審核作業流程手冊 - 國立臺中教育大學主計室
現行各項費用支給標準 · 標準作業流程 · 內部審核作業流程手冊 · 支出標準及審核作業手冊 · 國外差旅報支要點彙編 · 相關表格 · 相關網站 · 統計年報 · 教育訓練 ...
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#11支出標準及審核作業手冊支出標準及審核作業手冊 - 主計室
三、本手冊旨在提供主計人員日常擔任會計帳務處理、內部審核以及從事監辦採購事項 ... 各事業應確實檢討改進工作流程及人力配置，以減少加班之情形，如確有必要.
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#12內部審核處理準則 - 全國法規資料庫
二、收支審核：各項業務收支處理作業之查核。 三、會計審核：會計憑證、報表、簿籍及有關會計事務處理程序之審核。 四、現金審核：現金 ...
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#13臺北市政府友善經費報支（含電子化核銷）專區目次
本專區刊載之內容以行政院主計總處109年8月修編之「支出標準及審核作業手冊」與本處110年12月起修編之「臺北市政府友善經費報支（含電子化核銷）作業手冊」內容為主， ...
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#14手冊使用說明參、內部審核作業流程
內部審核作業-. 相關法令及注意事項. 主講人:宜蘭縣政府消防局會計室主任 黃靖惇. 2. 內部審核作業流程手冊目錄. 壹、內部審核原則及相關規定. 貳、手冊使用說明.
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#15手冊使用說明 - 彰化縣政府
作業 程序說明：為辦理該項作業主要流程說明。 2.控制重點：為辦理該項作業主計人員作內部控制重點。 ... 使用表單：為辦理該項內部審核作業涉及之相關表單。
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#16支出標準及審核作業手冊 - 國立臺灣師範大學
二、本手冊旨在提供主計人員日常擔任內部審核所需之基礎資料、工作步序及應行注意. 之事項。 三、本手冊係依現行主計、採購及 ... 再行宣布底價」措施之建議作業流程.
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#17預算、會計及統計業務標準作業流程(SOP)手冊 - 中大壢中
會計人員年終考績作業流程. 依據教育部會計處會 ... 款與核銷之各項內部審核作業，提醒各業務單位承辦人員本崇 ... (十一)行政院主計處編訂之支出標準及審核作業手冊.
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#18支出標準及審核作業手冊 - 高雄市政府
六、本手冊之全文同時登載於行政院主計處全球資訊網(網址http://www.dgbas.gov.tw/. 政府會計/內部控制與審核)及全國主計網(網址為http://ebas.gov.tw)，備供需用.
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#19國立東石高中經費撥款核銷之審核作業流程圖
一、主計室承辦人員依政府機關內部審核之各種相關法規、規則、準則、辦法及條例，辦理本校涉及經費動支之申請、審核、撥款、核銷與預借案件之各項內部審核作業。
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#20新北市政府教育局所屬各級學校一般內部審核作業參考手冊
計人員會計業務工作手冊」、行政院主計處編訂之「支出標準及審核作業手. 冊」、「內部審核作業流程手冊」及本市附屬單位預算執行要點暨其他相關.
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#21國立嘉義高級工業職業學校-行政單位-主計室-發展計畫
依據預算法及中央政府總預算編製作業手冊規定編列預算，各項收入應依規定納入預算 ... 依據政府支出標準及審核作業手冊與相關函釋之規定，進行內部審核，協助各單位合 ...
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#22支出標準及審核作業手冊110的評價費用和推薦
行政院主計總處修編支出標準及審核作業手冊(109年8月版)，電子檔登載於總處全球 ... 現行各項費用支給標準· 標準作業流程· 內部審核作業流程手冊· 支出標準及審核作業 ...
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#23主計室- 法令規章 - 國立苗栗農工
內部審核作業流程手冊 · 審計機關審核各機關原始憑證發現缺失態樣一覽表 · 國外出差旅費報支要點解釋彙編 · 統一發票電子化報支作業.
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#24主計室 - 國立馬公高級中學
名稱 類型 檔案大小 點擊次數 1051116法務部令.pdf pdf 57.1 KB 1 國內出差旅費報支要點.pdf pdf 116.2 KB 2 本校統一編號.pdf pdf 48.2 KB 0
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#25行政院公共工程委員會作業程序說明表
作業 程序. 說明. 一、 確定採購經費及其來源： ... 依內部審核處理準則第24 條第1 款規定，本局會計人員審核 ... 業須知及統包招標前置作業參考手冊。 三、 內部審核 ...
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#26受託代辦經費一、簽辦代辦及收取作業
項目名稱, 支出事項審核作業-受託代辦經費. 承辦單位, 主計機構○○科或會計單位. 作業程序說明. 一、簽辦代辦及收取作業：. (一)業務單位依據洽辦單位委辦函簽辦代辦 ...
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#27主計室標準作業手冊
依行政院主計總處彙編系統操作手冊，上傳年度預算. 檔案NBA)。 ... 2-5 預算分配及分期收支估計表作業流程圖 ... 以服務心理與態度辦理內部審核作業。 作業項目.
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#28國立高雄第一科技大學會計室 - 會計室首頁
內部審核作業流程手冊. m, 5項自籌收入收支管理規定. m, 慰問金發給辦法. m, 政府採購法. m, 內部審核處理準則. m, 支出憑證處理要點. m, 國內出差旅費報支要點.
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#29中央對直轄市及縣（市）政府補助款申請、撥付及結報作業程序 ...
七、公庫法. 八、花蓮縣政府出納管理作業流程及工作手冊. 九、內部審核處理準則. 十、押標金保證金暨其他擔保作業辦法. 十一、普通公務單位會計制度之一致規定.
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#30長安國小會計室- 經費審核相關法規 - Google Sites
內部審核作業流程手冊.doc. (1427k) · 2015年4月10日凌晨12:56 ; 內部審核處理準則.doc. (57k) · 2015年4月10日凌晨1:11 ; 支出標準及審核作業手冊.doc. (2225k) · 2015年4月10 ...
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#31各機關財務作業及審核標準化作業手冊(草案) - 國立澎湖科技大學
三、本手冊旨在提供主計人員日常擔任會計帳務處理、內部審核以及從事監辦採購事項所需之基礎 ... 請付款時若未能即時取得對方收據，應如何辦理該支出憑證之審核作業？
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#32國立北門高級農工職業學校-行政單位-主計室-法令規章
(審核)審計法. 下載Word 檔(審計法.doc). 840. (審核)內部審核作業流程手冊. 下載Word 檔(內部審核作業流程手冊.doc). 918. (主計法規)主計人員服務守則.
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#33臺東縣簡化內部審核作業暨相關法規及解釋彙編
ㄧ、內部審核作業之簡化 ... 另為簡化作業流程，得於簽付尾款作業時併同敘明已無待解決事項及 ... 106 年3 月編訂之支出標準及審核作業手冊中「經費結報檢附憑證.
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#34主辦會計人員角色衝突對內部審核工作品質之影響
許庭禎，2010，〈內部審核作業流程手冊之編定與應用〉，《主計月刊》，650，59-65。 張四明，2010，〈政府施政績效評估制度之實證分析〉，《研考 ...
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#35各項支出標準及其依據 - 馬公市公所
三、本手冊旨在提供主會計人員日常擔任會計帳務處理、內部審核以及從事監辦採購事項所需之基礎資料、 ... 二、參考作法(註：各機關可視業務實際需要自行訂定作業程序).
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#36支出標準及審核作業手冊 - 國立東華大學主計室
三、本手冊旨在提供主計人員日常擔任內部審核，從事監辦採購事項所需之基礎資料、 ... 國內出差旅費審核流程，人事室是否需負審核差假及職務等級正確之權責問題.
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#37主計室| 主計相關法規 - 永靖高工
A.主計作業手冊. A-1 內部審核作業流程手冊98年6月版 ... C-2 中央政府附屬單位預算執行要點. C-3 政府支出憑證處理要點. C-4 政府內部控制監督作業要點 ...
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#38採購案件保證金收取及退還審核作業流程 - 國立北門高級農工 ...
七、出納管理手冊. 八、內部審核處理準則. 九、押標金保證金暨其他擔保作業辦法. 十、普通公務單位會計制度之一致規定. 十一、公款支付時限及處理應行注意事項.
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#39經費報支專區 - 新北市政府主計處
經費報支專區. 友善經費報支環境計畫 · 經費動支流程 · 新北市常見內部審核案例 · 新北市相關內部審核教育宣導資料 · 主計總處新頒函釋 · 主計總處友善經費報支專區.
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#40手冊使用說明2015/7/21 內部審核. - ppt download
2. 流程圖所使用之圖示符號符號名稱意義準備作業（ Start ）流程圖開始處理（ Process ）處理程序決策（ Decision ）不同方案選擇終止（ END ）流程圖終止路徑（ Path ） ...
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#41中華民國102年10月91-101年度臺北市政府訪查所屬機關內部 ...
採購作業各階段之流程圖未臻完整者，機關得參考本府採購標準作業程序，請於本府 ... 四）各機關實施內部現金檢查時，應依內部審核處理準則第21條及本府主計處90年4月3 ...
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#42國立臺北教育大學主計室內部控制制度手冊
十、1 萬元以上、共同供應契約原始憑證之內部審核作業……………………………………45 ... 內部控制制度. - 5 -. （一~2）附屬單位預算調查表作業：. 1.流程圖：.
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#43由財物採購過程探討內部審核人員之職責
會計人員於財物採購過程，執行內部審核及監辦採購程序，固可增進機關執行預 ... 令彙整成「支出標準及審核作業手冊」（以下簡稱作業手冊，註一），並於95 年.
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#44（機關名稱）（單位名稱）作業流程說明表
相關證明文件送交會計單位辦理轉正。 （三）會計單位審核原始憑證應依支出憑證處理要點、內部審核處. 理準則及支出標準及審核作業手冊等相關規定審核，如有憑.
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#45支出標準及審核作業手冊 - | 衛生福利部胸腔病院
二、本手冊制定之目的，係為有效提升及確保政府會計工作之品質。 三、本手冊旨在提供主計人員日常擔任會計帳務處理、內部審核以及從事監辦採購事項.
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#46經濟部水利處八十八年下半年及八十九年度補助工程執行查核表
依計畫契約第4條規定並依照行政院主計處編印之「內部審核作業流程」處理。 國立成功大學支出標準及審核作業手冊; 國立成功大學會計手冊及流程圖; 國立成功大學人事作業 ...
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#47主計室 - 國立臺灣藝術大學
107/06/26, 函轉行政院主計總處修正「內部審核處理準則」部分條文，業經該總處於本(107)年5 ... 103/02/20, 行政院主計總處-支出標準及審核作業手冊103年度修訂版。
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#48國立臺南大學會計業務標準作業流程(SOP)手冊
寶服務工作,力求避免因承辦同仁業務輪換致使行政作業及程序因人而異,遂就擇定會計業務之主. 要工作職掌項目及參酌行政院主計處編訂支出標準及審作業手冊暨教育部預算及 ...
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#49內部控制與內部審核實務探討-以政府機關辦理採購實務為例
二、政府機關(構)採購流程及注意要項 ... 風險管理. 內部控制. 內部稽核. 內部審核. 參、內部審核與內部控制之關係 ... 九、依支出標準及審核作業手冊第肆篇採購監辦.
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#50各機關財務作業及審核標準化作業手冊(草案)
三、本手冊旨在提供主計人員日常擔任會計帳務處理、內部審核以及從事監辦採購 ... 四、中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊之「共同項目編列作業規範」(103年版).
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#51國立臺南護理專科學校經費撥款核銷之審核作業
一、主計室承辦人員依政府機關內部審核之各種相關法規、規則、準則、 ... 案件之各項內部審核作業。 ... (十二)行政院主計總處編訂之支出標準及審核作業手冊.
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#52支出標準及審核作業手冊- 主計處 - 屏東縣政府
支出標準及審核作業手冊 · 「經費結報檢附原始憑證及其他單據表」部分項目修正說明-(四)委辦及補（捐）助類(110年9月27日) · 支出標準及審核作業手冊-109年8月 · 經費結報檢附 ...
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#53支出標準及審核作業手冊 - 新竹縣網頁寶典
二、本手冊旨在提供主計人員日常擔任內部審核所需之基礎資料、工作步序及應行注意. 之事項。 三、本手冊係依現行主計、採購及 ... 再行宣布底價」措施之建議作業流程.
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#54行政院公共工程委員會作業程序說明表 - 苗栗縣政府
作業 程序. 說明. 一、 確定採購經費及其來源： ... 依內部審核處理準則第24 條第1 款規定，各機關會計人員審 ... 業須知及統包招標前置作業參考手冊。 三、 內部審核 ...
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#55DQ07 各機關收入事項審核作業.pdf
(機關名稱)(單位名稱)作業程序說明表. 項目編號DQ07. 項目名稱各機關收入事項審核作業（含國庫代收、自行收納及國庫收入退還）. 承辦單位主計機構○○科. 作業程序.
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法規名稱：, 國家發展委員會檔案管理局出納管理作業流程及工作手冊 內 ... 單位會計制度之一致規定、內部審核處理準則及其相關法規，考量本局出納管理單位工作性質，據 ...
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作業. 2.教學卓越計畫及其. 他特別預算補助經費. (含學校配合款) ... 會計法95條—各機關執行內部審核，應由會 ... 行政院主計總處編訂之支出標準及審核作業手冊.
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#58內部審核處理準則修正條文對照表
第二條 本準則所稱內部審核，指經由收支之控制、現金及其他財物處理程序之審核、 ... 採購監辦業務，已於「支出標準及審核作業手冊」、「內部審核作業流程手冊」整理監 ...
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#59內部審核處理準則 - 資訊書籤
內部審核作業流程手冊. （. 行政院主計處編印. 中華民國98年6月. 前言. 一、為期各機關內部審核更為周延，且有較客觀一致的作法，本處爰邀集各部會對會計業務具 .
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#60原始憑證審核作業支出標準及審核作業手冊 - Vscizr
預算及會計業務標準作業流程. · DOC 檔案 · 網頁檢視一.會計室承辦人依內部審核之各項相關法規，辦理經費動支之申請， ...
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#612-19預借經費請購及核銷轉正審核 ... - 國立高雄科技大學主計室
國立高雄海洋科技大學預借經費請購及核銷轉正審核作業 ... 會計法99條規定，執行內部審核人員，對於不合法之會計程序或會計文書，應使之更正；不更正者應拒絕之，並應 ...
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#62查看專區內容 - 會計室
附件: 支出標準及審核作業手冊(107年12月版).pdf ... 二、本手冊旨在提供主計人員日常擔任內部審核所需之基礎資料、工作步序及應行注意. 之事項。
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#63法規及行政規則 - 國立臺東生活美學館
全國法規資料庫, 2014/07/28. 行政院公報資訊網, 2014/07/28. 內部審核作業流程手冊.odt, 2014/07/28. 文化部及所屬機關個人資料保護管理要點, 2014/07/28 ...
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#64南華大學內部控制稽核手冊
不符合□作業疏失. □流程改善. □其他意見. ○○○學年度內部稽核檢查表 ... 第二條本校內部控制稽核之執行實施依據南華大學內部控制制度手冊實施稽核，協助董事.
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#65支出標準與審核作業手冊95年度版
支出標準及審核作業手冊行政院主計處編訂中華民國95 年1 月前言一本手冊適用於中央政府各機關( 及基金) 但地方政府亦可比照辦理二本手冊制定之目的, 係為有效提升及 ...
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#66原始憑證審核作業 - Soonerick
內部審核作業流程手冊 國立臺灣海洋大學教師執行計畫提醒事項國科會計畫憑證整理及注意事項校園一隅搜尋搜尋本站: 990716-審計機關審核各機關原始憑證發現缺失態樣 ...
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#67法規內容-出納管理手冊
為強化機關專戶支票管理等內控機制與因應實務需要，經通盤檢討本手冊並彙整中央 ... 及業務特性指定或授權代簽人辦理，並依各機關內部控管及資訊安全作業程序辦理。
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支出審核. 0. 經費報支友善服務專區. 支出標準及審核作業手冊. 相關檔案. ... 政府主會計人員每天離不開的就是內部審核，行政院主計總處為協助主會計人員能有效地執行 ...
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#69會計請款流程範本 - Dalinome
會計業務標準作業流程（sop）手冊會計室編印目錄頁次第一篇會計室簡介2-6 第二篇 ... 經費動支及核銷、請款應行注意事項依據： 依據會計法、內部審核處理準則、支出 ...
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行政院主計總處修編支出標準及審核作業手冊函轉所屬機關 · 行政院主計總處修正中央政府普通公務單位會計制度之一致規定等函轉所屬機關 · 法務部會計處提報 ...
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內部 稽核組織及運作 · 取得與處分資產作業程序法令 · 應收債權催收作業委外業務委託之催收機構名單 ... 信用卡權益手冊 · 信用卡代繳服務 · 繳納稅款操作說明.
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#74九十三年監察院糾正案彙編(二) - 第 1000 頁 - Google 圖書結果
本案該局針對審計部所提各項缺失,依前揭「作業要黑占」,已有統]之制式流程管理及追蹤處分案件'以確保該系統能發揮管理及控制功能'強化該局內部審核機制。
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#75內部控制原則及方法 - 第 108 頁 - Google 圖書結果
例如某公司的銷貨作業流程,在六種不同職能的工作間,藉各種單據、憑證、文件、報表的 ... 企業應訂定一套有效的銷貨管理辦法,或銷貨作業手冊,作為處理銷貨業務之依據, ...
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#76TOYOTA職場教戰手冊：改變職場眾生的最強工作術 - Google 圖書結果
有操作手冊、作業指導手冊、品質審核手冊、刀具更換操作手冊等等,也有彙整現場智慧的入門引導 ... 透過組織內部共享資訊,有助於早期發現有效率改善工作現場的問題。